| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $462,904,747 | $465,210,693 | $482,710,048 | $475,181,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $49,412,170 | $64,506,208 | $88,711,733 | $74,481,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $791,596,600 | $951,854,006 | $942,123,654 | $980,936,196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $1,303,913,517 | $1,481,570,907 | $1,513,545,435 | $1,530,598,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $7,318,277 | $7,780,363 | $11,329,150 | $10,441,717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 6,777.90 | 7,652.40 | 7,363.13 | 7,714.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 788.61 | 354.13 | 110.74 | 147.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 7,566.51 | 8,006.53 | 7,473.87 | 7,861.1 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $495,698,578 | $448,026,825 | $416,451,908 | $426,794,964 | $438,041,817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $49,155,679 | $55,807,305 | $50,755,210 | $36,508,830 | $52,425,969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $504,544,909 | $477,389,469 | $821,790,853 | $841,007,051 | $802,453,972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $1,049,399,166 | $981,223,599 | $1,288,997,971 | 1,304,310,845 | $1,292,921,758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $33,529,993 | $7,994,509 | $8,046,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 6,977.00 | 7,249.80 | 6,941.80 | 6,381.80 | 6,526.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1,490.06 | 1,694.56 | 1,397.41 | 1,212.53 | 1,266.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 8,467.06 | 8,944.36 | 8,339.21 | 7,594.33 | 7,792.74 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $68,091,563 | $34,490,042 | $65,229,690 | $62,660,205 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $21,781,491 | $16,760,842 | $20,607,671 | $17,437,796 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $262,997,226 | $290,848,604 | $288,702,449 | $284,519,859 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $352,670,280 | $342,099,488 | $374,539,810 | $364,617,860 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $184,166,098 | $137,108,082 | $116,460,752 | $73,570,046 | $67,200,291 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $36,313,837 | $43,252,877 | $29,068,422 | $24,700,994 | $24,657,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $143,258,811 | $128,786,861 | $449,374,502 | $413,022,285 | $331,219,944 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $363,738,746 | $309,147,820 | $594,903,676 | $511,293,325 | $423,077,291 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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