| FY2000 | FY2001 | FY2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $115,563,129 | $120,237,905 | $128,164,588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $1,061,214 | $1,087,550 | $1,065,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $2,445,421 | $372,650 | $140,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $119,069,764 | $121,098,105 | $129,369,588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 619 | 613 | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part-time | 234 | 268 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 853 | 881 | 888 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $82,446,100 | $89,202,500 | $96,276,515 | $103,330,058 | $107,322,526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $1,174,300 | $1,713,920 | $1,657,188 | $2,037,595 | $2,355,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $714,500 | $753,380 | $1,588,834 | $1,177,413 | $2,414,712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $84,334,900 | $91,669,800 | $99,522,537 | $106,545,066 | $112,092,409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 581 | 594 | 592 | 620 | 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part-time | 254 | 285 | 324 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 728 | 848 | 877 | 944 | 917 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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