| FY2000 | FY2001 | FY2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $39,614,637 | $42,641,850 | $46,062,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $3,600,461 | $3,428,150 | $4,003,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $382,065 | $160,000 | $134,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $43,597,163 | $46,230,000 | $50,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 177 | 202 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 35 | 39 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 212 | 241 | 260 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $27,383,701 | $29,619,089 | $36,172,849 | $35,760,841 | $36,477,373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $2,381,643 | $2,428,176 | $2,449,495 | $2,845,913 | $3,242,933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $47,522 | $57,895 | $192,977 | $196,842 | $221,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $29,812,866 | $32,105,160 | $38,815,321 | $38,803,596 | $39,941,765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 150 | 155 | 156 | 156 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 25 | 35 | 40 | 40 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 175 | 190 | 196 | 196 | 207 |
actual = acutal expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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