| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $16,038,322 | $18,623,000 | $20,513,150 | $20,578,484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $13,663,130 | $13,142,408 | $14,551,081 | $17,699,057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $8,521,724 | $10,338,885 | $11,964,935 | $14,928,921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $38,223,176 | $42,104,293 | $47,029,166 | $53,206,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 355.50 | 360.50 | 380.50 | 376.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 113.99 | 120.47 | 128.88 | 104.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 469.49 | 480.97 | 509.38 | 481.04 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $13,016,461 | $13,013,587 | $13,509,502 | $13,832,211 | $14,504,214 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $ 9,188,990 | $10,248,882 | $12,752,676 | $13,284,422 | $13,842,302 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $6,756,248 | $6,828,488 | $7,441,176 | $7,539,285 | $8,175,119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $28,961,699 | $30,090,957 | $33,703,354 | $34,655,918 | $36,521,635 |
| STAFF | ||||||||||||||||||
| Authorized | 306.5 | 296.5 | 335.5 | 341.5 | 348.50 | |||||||||||||
| Contractual (FTE) | 112.1 | 122.0 | 105.2 | 110.5 | 114.02 | |||||||||||||
| Total Staff | 418.6 | 418.5 | 440.7 | 452.0 | 462.52 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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