| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $12,664,202 | $13,474,825 | $14,792,919 | $15,057,903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $19,499,333 | $22,753,900 | $22,922,419 | $24,423,517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $1,895,756 | $2,215,334 | $3,100,000 | $3,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $34,059,291 | $38,444,059 | $40,815,338 | $43,081,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 379.0 | 391.00 | 396.00 | 393.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 37.8 | 25.43 | 26.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 416.8 | 416.43 | 422.65 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $10,998,356 | $11,300,811 | $11,768,364 | $12,084,615 | $12,463,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $14,318,665 | $14,217,173 | $14,967,419 | $15,943,208 | $17,814,177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $893,466 | $901,419 | $863,845 | $924,937 | $1,447,509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $26,210,487 | $26,419,403 | $27,599,628 | $28,952,760 | $31,725,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 329 | 340.5 | 340.5 | 355.0 | 363.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0 | 0.0 | 29.8 | 29.1 | 27.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 329 | 340.5 | 370.3 | 384.1 | 390.2 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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