| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $9,609,661 | $10,589,786 | $18,278,048 | $11,067,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $21,189,079 | $21,088,008 | $20,469,976 | $22,786,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $294,372 | $1,686,686 | $2,996,206 | $3,500,803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $31,093,112 | $33,364,480 | $41,744,230 | $37,354,803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 155.00 | 155.00 | 188.00 | 185.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 12.98 | 11.38 | 10.58 | 12.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 167.98 | 166.38 | 198.58 | 197.71 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $8,768,172 | $7,993,528 | $7,968,973 | $7,703,096 | $8,225,059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $16,626,387 | $17,207,592 | $18,217,563 | $21,683,900 | $19,053,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,159,811 | $966,891 | $188,708 | $836,014 | $131,877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $26,554,370 | $26,168,011 | $26,375,244 | $30,223,010 | $27,409,966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 167 | 160.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 29 | 37.94 | 26.25 | 16.60 | 12.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 196 | 197.94 | 181.25 | 171.60 | 167.67 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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