| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State General Funds | $43,458,880 | $47,911,951 | $52,574,386 | $53,216,952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $49,412,866 | $55,286,882 | $58,494,366 | $62,735,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $25,148,459 | $26,277,092 | $27,185,375 | $31,475,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $117,020,205 | $129,475,925 | $138,254,127 | $147,427,888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 881 | 906 | 973 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 390 | 413 | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,271 | 1,319 | 1,336 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State General Funds | $32,464,404 | $32,704,408 | $34,211,392 | $32,921,961 | $38,358,243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $31,097,690 | $34,334,956 | $40,365,114 | $39,708,214 | $48,618,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $16,171,713 | $17,493,061 | $19,124,361 | $20,728,485 | $21,141,635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $79,733,807 | $84,532,425 | $93,700,867 | $96,358,660 | $108,118,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 784.00 | 792 | 792 | 814 | 855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 365.30 | 365 | 392 | 407 | 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,149.30 | 1,157 | 1,184 | 1,221 | 1,282 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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