| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $23,036,036 | $26,457,291 | $29,868,323 | $31,149,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $9,024,399 | $11,535,212 | $13,306,963 | $11,660,357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $16,223,615 | $19,290,117 | $22,523,719 | $23,032,956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $48,284,050 | $57,282,620 | $65,990,005 | $65,843,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 474 | 506 | 516 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 189 | 264 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 663 | 770 | 784 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $16,553,592 | $16,591,279 | $17,162,176 | $17,958,908 | $19,760,637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Unrestricted | $9,549,450 | $9,139,656 | $9,745,827 | $10,706,182 | $11,081,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted | $14,981,910 | $13,206,818 | $13,911,410 | $14,575,072 | $15,568,737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $41,084,952 | $38,937,753 | $40,819,413 | $43,240,162 | $46,410,949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 412 | 404 | 415.5 | 431 | 441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 289 | 186 | 177.0 | 206 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 701 | 590 | 592.5 | 637 | 637 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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