| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $203,966,688 | $217,990,279 | $225,948,450 | $234,093,187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $50,560,053 | $54,433,931 | $54,881,230 | $55,347,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $891,311 | $1,328,770 | $433,710 | $1,094,751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $255,418,052 | $273,752,980 | $281,263,390 | $290,535,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $639,106 | $842,370 | $900,075 | $690,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 2,515.50 | 2,555.5 | 2,589.50 | 2,509.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 47.88 | 35.3 | 46.75 | 37.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 2,563.38 | 2,590.8 | 2,636.25 | 2,546.88 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $156,887,617 | $161,944,185 | $175,878,891 | $186,265,738 | $191,328,832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $32,316,074 | $32,616,890 | $34,388,783 | $35,276,698 | $37,969,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,423,479 | $1,995,630 | $1,601,107 | $2,345,892 | $2,437,232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $190,627,170 | $196,556,705 | $211,868,781 | $223,888,328 | $231,735,395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $453,681 | $386,677 | $299,732 | $1,504,704 | $504,153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 2,411 | 2,424 | 2,417.00 | 2,478.50 | 2,485.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 7 | 10 | 23.58 | 41.13 | 47.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 2,421 | 2,434 | 2,440.58 | 2,519.63 | 2,533.4 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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