| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $66,875,093 | $66,209,903 | $84,427,289 | $82,257,345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $140,574,747 | $151,016,689 | $167,578,771 | $124,519,766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $23,858,344 | $23,739,735 | $23,820,105 | $25,223,637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $231,308,184 | $240,966,327 | $275,826,165 | $232,000,748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $5,299,619 | $8,669,775 | $9,324,641 | $9,203,830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,583.70 | 1,586.70 | 1,631.20 | 1,577.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 334.46 | 337.55 | 416.25 | 491.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,918.16 | 1,924.25 | 2,047.45 | 2,068.51 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $45,712,200 | $45,459,983 | $43,153,862 | $45,399,165 | $68,576,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $96,700,975 | $110,785,502 | $111,944,235 | $109,646,452 | $127,817,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $16,418,341 | $13,828,206 | $19,011,244 | $17,849,557 | $26,132,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $158,831,516 | $170,073,691 | $174,109,341 | $172,895,174 | $222,526,475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $4,300,931 | $4,354,652 | $5,885,171 | $4,793,737 | $4,990,877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,436.0 | 1,436.00 | 1,399.00 | 1,362.50 | 1,388.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 488.6 | 517.49 | 509.32 | 501.28 | 510.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,924.6 | 1,953.49 | 1,908.32 | 1,863.78 | 1,898.67 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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