| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $18,512,104 | $19,093,689 | $21,345,896 | $23,700,107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $163,815 | $206,912 | $220,881 | $249,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $15,456,923 | $18,240,620 | $24,960,672 | $21,369,572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $34,132,842 | $37,541,221 | $46,527,449 | $45,319,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 54 | 51.5 | 51 | 51.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 4 | 4.0 | 11 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 58 | 55.5 | 62 | 60.5 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $16,493,190 | $16,335,862 | $15,585,343 | $15,565,802 | $16,463,385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $61,924 | $118,717 | $171,141 | $207,657 | $206,362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $16,504,332 | $16,053,441 | $16,239,188 | $16,786,986 | $17,022,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $33,059,446 | $32,508,020 | $31,995,672 | $32,560,445 | $33,692,297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 50.5 | 49.5 | 47.5 | 47.5 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 54.5 | 54.0 | 50.5 | 53.0 | 53 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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