| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $6,652,881 | $7,007,021 | $7,327,566 | $7,354,709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $1,246,916 | $1,322,339 | $1,349,796 | $1,347,733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $21,960,774 | $29,488,675 | $36,512,671 | $36,973,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $29,860,571 | $37,818,035 | $45,190,033 | $45,675,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 14.0 | 38.0 | 38.0 | 37.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 22.9 | 10.9 | 10.9 | 8.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 36.9 | 48.9 | 48.9 | 45.9 |
| FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $1,651,664 | $1,617,171 | $1,566,828 | $1,630,936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $397,130 | $769,372 | $681,923 | $813,586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $10,679,623 | $11,529,145 | $16,972,676 | $18,923,331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $12,728,417 | $13,915,688 | $19,221,427 | $21,367,853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 16.6 | 14.5 | 19.9 | 22.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 30.6 | 28.5 | 33.9 | 36.9 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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