| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,595,436 | $4,372,885 | $4,895,010 | $5,234,648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $232,290 | $391,310 | $274,150 | $429,175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $152,382 | $120,873 | $150,000 | $173,964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $2,980,108 | $4,885,068 | $5,319,160 | $5,837,787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $659,987 | $908,335 | $802,158 | $945,419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 33 | 41.0 | 47 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 19 | 16.5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 52 | 57.5 | 59 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $1,922,693 | $2,215,617 | $2,269,234 | $2,148,786 | $2,417,685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $979,824 | $516,852 | $1,392,807 | $344,396 | $241,475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $6,478,609 | $5,746,624 | $6,600,085 | $725,432 | $180,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $9,381,126 | $8,479,093 | $10,262,126 | $3,218,614 | $2,839,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $482,121 | $432,640 | $2,805,907 | $3,138,967 | $625,109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 40.0 | 40.0 | 43.0 | 33.0 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 10.6 | 18.7 | 15.3 | 18.4 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 50.6 | 58.7 | 58.3 | 51.4 | 52 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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